九江市统计局2021年部门预算

发布时间:2021-02-26 15:42 来源:本网字体: [ ]

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九江市统计局2021年部门预算

目   录

第一部分  九江市统计局概况

 一、部门主要职责

   二、部门基本情况

第二部分  九江市统计局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

   二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  九江市统计局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  九江市统计局概况

一、部门主要职责

(一)承担组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任。制定全市统计政策、规划、统计制度和管理统计标准,指导全市统计工作。

(二)组织实施全市及各县(市、区)国民经济核算制度和投入产出调查,核算全市及各县(市、区)生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理各县(市、区)国民经济核算工作。

(三)根据国家有关部门下发的重大国情国力普查计划、方案,拟订本市的实施方案,会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

(四)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

(五)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本部门预算汇编范围的单位共2个为:九江市统计局机关、九江市社会经济调查中心。单位行政编制27人,参照公务员管理的事业编制27人。实有人数78人,其中:在职人员47人,包括行政人员23人,参照公务员管理事业人员24人;退休31人。

第二部分  九江市统计局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年九江市统计局收入预算总额为962.3万元,其中:财政拨款收入962.3万元,占收入预算总额的100%。比上年预算增加59.23万元,同比增长6.6%。

(二)支出预算情况

2021年九江市统计局支出预算总额为962.3万元,比上年预算增加59.23万元,同比增长6.6%。占支出预算总额的100%。其中:按支出项目类别划分:基本支出835.8万元,占支出预算总额的86.85%;包括工资福利支出671.51万元,同比增长5.8%;商品服务用支出161.89万元,同比增长84.2%;对个人和家庭的补助2.4万元,同比下降82.7%。项目支出126.5万元,占支出预算总额的13.15%,包括商品服务支出126.5万元,同比减少24%。

按支出功能科目划分:统计信息事务765.88万元,占预算总额的79.6%,同比增长0.7%;社会保障和就业支出120.40万元,占预算总额的12.5%,同比增长57.8%;住房保障支出39.41万元,占预算总额的4.1%,同比下降1.1%;医疗卫生支出36.61万元,占预算总额的3.8%,同比增长37.8%。

(三)财政拨款支出情况

2021年九江市统计局财政拨款支出总额为962.3万元,比上年预算增加59.23万元,同比增长6.6%。占支出预算总额的100%。其中:按支出项目类别划分:基本支出835.8万元,占支出预算总额的86.85%;包括工资福利支出671.51万元,同比增长5.8%;商品服务用支出161.89万元,同比增长84.2%;对个人和家庭的补助2.4万元,同比下降82.7%。项目支出126.5万元,占支出预算总额的13.15%,包括商品服务支出126.5万元,同比减少24%。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算155.32万元,比2020年预算增加67.34万元,增长76.6%。

机关运行费包括办公费14.52万元,印刷费17万元,邮电费7万元,物业管理费18万,差旅费14万,会议费6万,福利费17.33万元,公务交通补贴费40.62万元,其它费用3.25万元。

(六)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额80万元,其中:政府采购货物预算80万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日,部门没有公务用车。 2021年部门预算未安排购置车辆。

(八)经常性统计调查项目中二级项目情况说明

2021年我局一级项目经常性统计调查项目实行绩效目标管理,二级项目绩效目标设置情况如下:

统计专项调查及普查经费项目

1、项目概述:用于保障我局专项统计调查工作;统计年鉴等统计资料的印刷出版;保障各种普查、国内生产总值核算、企业直报、旅游及相关产业增加值核算、社会消费品零售、个体工资及社会调查等小型调查项目的开展。

2、立项依据:统计调查及普查经费是历年的财政专项预算基数。根据统计法统计条例开展各项统计调查,人口普查、经济普查、农业普查、1%抽样人口变动调查等用于保障国内生产总值核算、企业直报、旅游及相关产业增加值核算、社会消费品零售、个体工资及社会调查等小型调查项目的开展。

3、实施主体:九江市统计局

4、实施方案:1-2月确定全年统计调查任务和统计分析任务,3-6月 收集统计调查资料和统计数据,7-8月及时公布上半年的经济数据,9-10月  完成统计年鉴任务,完成信息发布统计课题初稿。11-12月完成既定的目标任务,完成统计分析报告。

5、实施周期:1年

6、年度预算安排:86.5万元

7、绩效目标和指标:根据统计数据、普查数据资料形成的统计信息、统计监测报告、统计年鉴等为地方党委政府决策提供数据资料,为党政机关各行业部门发展提供数据参考。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

统计分析与解读文章数(篇)

>=20

统计信息发布数(条)

>=50

质量指标

统计数据准确率(%)

>=98%

时效指标

统计信息发布及时率(%)

<=30

成本指标

单份统计印刷物印刷出版成本(元/份)

>=3%

效益指标

经济效益指标

统计信息对经济发展的监测

>=30

社会效益指标

统计信息被采纳的次数

>=10

可持续影响指标

年度为本级党委政府提供数据次数(次)

>=5

满意度指标

满意度指标

统计分析与解读被上级领导批示数(篇)

>=2

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年市统计局“三公”经费年初预算安排:20万元,其中:因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元。公务接待费20万元,比上年持平。主要原因是厉行节约,减少公务接待。公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:公务车辆改革。公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:公车改革。

第三部分  九江市统计局2021年部门预算表

八张表(详见附表1)

第四部分  名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映单位基本支出

(二)专项统计业务:反映各级统计机关在日常业务之外开展统计工作的支出

  (三)统计抽样调查:反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出