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    永修县1—9月财政预算执行情况分析

    来源:九江统计局  发布时间:2019-11-01 09:41:13  浏览次数:120

     

      19月,永修县财政预算执行情况较好,财政收支运行平稳,但财政收支压力依然存在。

     

      一、19月财政收支完成情况

     

      (一)公共财政预算收支完成情况

     

      19月,全县财政总收入累计完成249260万元,同比增收16596万元,增长7.1%,税收收入占财政总收入比重为78.9%。其中:一般公共预算收入完成156760万元,同比增收10523万元,增长7.2%,一般公共预算收入税收收入占比66.4%;上划中央四税收入完成62104万元,同比增收3527万元,增长6%;上划中央所得税收入完成21496万元,同比增收2055万元,增长10.6%;上划省级收入8900万元,同比增收491万元,增长5.8%。上述收入中含西海管委会收入11082万元,其中:税收收入2647万元,非税收入8435万元。

     

      1、财政总收入分征收部门完成情况

     

      (1)税务部门累计完成196640万元,完成预算任务数的75.1%,同比增收1860万元,增长1%

     

      (2)财政及其他部门累计完成52620万元,完成预算任务数的131.6%,同比增收14736万元,增长38.9%

     

      2、一般公共预算支出完成情况

     

      19月,全县一般公共预算支出417873万元,同比增支60664万元,增长17%。其中八项重点项目支出364592万元,同比增支60951万元,增长20.1%。主要项目支出情况是:一般公共服务支出27367万元,同比增长2.3%;公共安全支出14351万元,增长4.7%;教育支出98908万元,增长22.9%;科学技术支出5378万元,增长73.7%,主要是政府对企业扶持奖励列支科目变化所致;文化旅游体育与传媒支出1843万元,减少3.4%;社会保障和就业支出112183万元,增长21.9%;卫生健康支出67832万元,增长22%;节能环保支出13649万元,增长20.4%;城乡社区事务支出24924万元,增长20.9%;农林水事务支出34570万元,减少10.3%;交通运输支出3295万元,减少33.8%,主要是公路建设资金减少所致;资源勘探信息等支出1547万元,减少61.3%,主要是政府对企业扶持奖励资金列支科目变化所致;自然资源海洋气象等支出3874万元,增长250.3%,主要是土地资源调查、利用与保护资金增加所致;住房保障支出2101万元,减少75.1%,主要是上级专项转移支付减少所致;粮油物资储备支出469万元,减少29.6%;灾害防治及应急管理支出1577万元;地方一般债务付息支出3077万元。

     

      (二)政府性基金预算收支完成情况

     

      19月,全县政府性基金预算收入完成43927万元,其中土地收入43633万元(在土地收入过渡户上尚有34900万元待入库);彩票公益金收入290万元;污水处理费收入4万元。全县政府性基金支出完成176133万元,其中土地基金支出115339万元,主要内容为:

     

      1、城市建设各项支出10141万元;

     

      2、公路等交通设施支出4800万元;

     

      3、工业园区建设各项支出20011万元;

     

      4、增拨永修投资集团有限公司注册财投公司资本金16000万元;

     

      5、政府投资项目预算评审及结算审计支出577万元;

     

      6、土地收储环节业务及税金支出5253万元;

     

      7、上缴新增建设用地有偿使用费及土地规费1797万元;

     

      8、林业用地手续费及林业绿化美化支出1647万元;

     

      9、被征地农民养老保险金及补助支出2516万元;

     

      10、保障性住房资金支出12201万元;

     

      11、乡镇基础设施建设支出3291;

     

      12、改制企业职工安置经费支出2553万元;

     

      13、五洲城基础设施建设支出290万元;

     

      14、赣江新区智能制造项目支出3500万元;

     

      15、城市环境卫生支出3291万元;

     

      16、城乡环境整治建设经费支出2985万元;

     

      17、征地及拆迁补偿支出10761万元;

     

      18、湖东管委会项目支出3197万元;

     

      19、农村垃圾治理及新农村补助经费947万元;

     

      20、外国语学校湖东分校等教育基础建设投入722万元;

     

      21、殡仪馆搬迁项目融资利息支出184万元;

     

      22、天网工程维护支出70万元;

     

      23、审批大厅、政务信息化等平台建设支出1808万元;

     

      24、人才公寓、纪念馆等项目支出444万元;

     

      25、置换2018年新增债券支出3559万元;

     

      26、老城农贸市场关停经费1833万元;

     

      27、其他支出1836万元。

     

      (三)社保基金收支完成情况

     

      19月,各项社保基金收入累计完成131554万元,支出116198万元,其中:企业职工基本养老保险基金收入67985万元,支出60000万元;机关事业单位基本养老保险基金收入13634万元,支出14340万元;城乡居民基本养老保险基金收入8758万元,支出4371万元;城镇职工基本医疗保险基金收入11391万元,支出11522万元;城乡居民基本医疗保险基金收入28133万元,支出24671万元;工伤保险基金收入489万元,支出436万元;失业保险基金收入575万元,支出299万元;生育保险基金收入590万元,支出560万元。

     

      二、财政运行主要分析

     

      ()财政收入同比上月增势有所回升。19月,全县财政总收入累计完成249260万元,同比增收16596万元,增长7.1%,总量排全市第6位,增幅排全市第5位,税收占财政总收入比重为78.9%,较去年同期下降4.8个百分点,排全市第12位。一般公共预算收入完成156760万元,同比增收10523万元,增长7.2%,地方收入总量排全市第4位,增幅排全市第7位,税收占地方收入比重为66.4%,较去年同期下降7.7个百分点,排全市第11位。财政总收入及地方收入分别完成预算任务的82.6%88.2%

     

      (二)税收收入有增有减。19月,全县完成税收收入196640万元,同比增收1860万元,增长1.0%。增值税和企业所得税两大主体税种共实现税收153604万元,占全部税收的78.1%,同比增收12722万元,增长9.0%。部分地方税种收入有所下降,其中个人所得税完成2853万元,减少59.8%;资源税完成4528万元,减少59.4%;房产税完成1623万元,减少32%;城镇土地使用税完成2359万元,减少29.4%;耕地占用税完成4904万元,减少16.0%

     

      从产业税收情况来看,三大产业一增二减,第一产业完成税收48万元,同比减收434万元,减少90.0%;第二产业完成税收99695万元,同比增收16277万元,增长19.5%;第三产业完成税收99999万元,同比减收15811万元,减少13.7%。其中增长较好的行业有:制造业实现税收77662万元,增长31.6%;电力、热力、燃气及水的生产和供应业实现税收6122万元,增长35.9%;建筑业实现税收10880万元,增长7.8%;信息传输、软件和信息技术服务业实现税收1569万元,增长70.8%;房地产业实现税收35068万元,增长11.2%;租赁和商务服务业实现税收11072万元,增长58.2%

     

      (三)乡镇收入乏力。19月,全县各乡镇共完成税收收入86450万元,完成全年考核任务的68.4%,完成进度考核任务的91.3%,同比减收21515万元,减少19.9%。乡镇税收总量只占全县收入总数的34.7%,税收增长乏力。未达到进度要求的乡镇有13个,最低的三角乡为27.2%

     

      (四)纳税上百万元企业规模同比减少。19月,全县纳税过百万元重点企业166家(其中实体企业96家,平台企业70家),户数较去年减少79家。共实现税收151033万元,占全部税收收入的76.8%。税收超千万元以上的企业有36家,纳税前十位的分别是:江西蓝星星火有机硅有限公司27806万元;卡博特蓝星化工(江西)有限公司7355万元;永修县长顺实业有限公司7317万元;永修县城市建设投资开发有限公司6602万元;永修县农旅投资开发有限公司4612万元;国网江西省电力有限公司柘林水电厂3861万元;江西丰太燃料有限公司3573万元;江西省海欣能源有限公司3034万元;江西中城祥生地产开发有限公司2942万元;永修新鸿房地产开发有限公司2730万元。

     

      (五)财政支出守三保优结构。财政支出积极贯彻落实省市的有关要求,严守保工资、保运转、保基本民生财政运行底线,调整优化财政支出结构。19月,全县一般公共预算支出417873万元,同比增支60664万元,增长17%。加大了对公共安全、教育、科学技术、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区的支出,分别增长4.7%22.9%73.7%21.9%22%20.4%20.9%。八项重点支出占总支出的87.2%

     

      下一步,要认真分析和把握当前的财税形势,加强税源管理,强化税收征管;切实提高预算执行效率,优化财政支出结构。按照县委、县政府的总体工作部署和要求,以组织收入为核心继续围绕全年的各项财政工作目标,凝心聚力为顺利实现预期目标而不懈努力。